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002770
科迪乳業

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科迪乳業(002770)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 食品制造業 12.83億 100.00% 9.65億 100.00% 100.00% 24.76%
按產品 低溫乳制品 6.63億 51.66% 4.34億 44.97% 71.98% 34.50%
常溫乳制品 5.99億 46.68% 5.09億 52.71% 28.36% 15.04%
其他 2136.08萬 1.67% 2243.46萬 2.32% -0.34% -5.03%
按地區 河南 5.61億 43.68% 4.26億 48.75% 48.12% 24.13%
山東 3.34億 25.96% 2.33億 26.66% 35.80% 30.19%
其他 2.60億 20.23% 2.15億 24.59% 16.08% 17.40%
安徽 8602.22萬 6.69% - - - -
江蘇 4416.31萬 3.44% - - - -
主營介紹 主營業務:

乳制品、乳飲料、飲料的生產與銷售,奶牛的養殖、繁育及銷售

產品類型

奶制品

產品名稱

常溫滅菌乳、 調制乳、 含乳飲料、 乳味飲品、 低溫巴氏乳、 發酵乳

經營范圍

乳制品、乳飲料、飲料的生產與銷售(憑許可證經營);從事貨物及技術的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

董事會經營評述

一、概述
2019年上半年,公司管理層及全體員工在董事會的領導下,對內加強管理,對外積極開拓市場,扎實做好生產經營工作。
上半年,公司產能進一步釋放,收入增加,實現營業收入63,469.25萬元,同比增長9.52%;實現凈利潤7,955.43萬元,同比增長22.71%。公司在對已有銷售市場繼續精耕細作、鞏固市場地位和區域競爭優勢基礎上,將進一步通過加強營銷宣傳力度、提升整體營銷水平等途徑開發新的銷售區域,并利用募投項目已經建成并投產的契機,為公司未來經營業績的增長打下堅實的基礎。除商丘周邊成熟市場外,公司目前在上海、江蘇、浙江、福建、廣東、湖南、湖北、北京等一些新市場建立了銷售渠道,產品逐步獲得消費者的認可,公司產品銷售區域逐步從區域市場走向全國市場。

二、公司面臨的風險和應對措施
1、市場競爭風險和應對措施
經過多年發展,乳制品行業已經進入了奶源、產品、渠道全產業鏈競爭的時期,未來乳制品企業之間的競爭將在產業鏈的各個環節展開,競爭日趨激烈。面對未來逐漸增大的市場競爭壓力,公司可能因生產規模偏小,融資渠道單一、缺乏增能擴產的資本等因素無法實現規模、產品、技術和市場拓展方面的快速提升,公司存在市場競爭風險。
應對措施:隨著IPO年產20萬噸液態乳項目和非公開募投項目(低溫乳品改擴建項目)相繼投產,公司生產規模逐步擴大,產能逐步提高,相應的市場占有率也將逐步提高;同時公司仍將積極拓展多種融資渠道來提升公司融資能力,從奶源、產品生產、銷售渠道、技術研發等各個方面擴大公司產業鏈布局,提升公司市場競爭力。
2、動物疫病風險和應對措施
作為乳制品加工企業,公司主要通過“自有現代化奶牛養殖基地、自控標準化奶牛養殖小區”的方式保障生鮮乳供應,未來還將新建自有現代化奶牛養殖基地以滿足產能擴張需要。由于公司的自有自控奶源均在河南地區,若該地區大規模爆發如瘋牛病(牛海綿狀腦病)、牛肺結核病等嚴重疾病,可能會使公司的生鮮乳供應出現短缺。此外,動物疫病還會影響公司奶牛的養殖、繁育及銷售。
自2012年初開始,公司為自有養殖基地購置了奶牛保險,可減少公司因疫情等風險因素造成的經濟損失。公司自成立以來從未發生過大規模疫病損失,但動物疫病的發生往往具有突發性,公司仍然可能因突發的大規模動物疫病而導致經營風險。
應對措施:公司加大養殖基地的疫病管理力度,引進國際先進的飼養技術,制定一系列疫情疫病監控預警機制,從而最大限度的控制突發的大規模動物疫病導致的風險。
3、市場相對集中風險和應對措施
公司乳制品的銷售主要分布于豫魯蘇皖地區,尤其是河南及山東市場占比較大。公司在鞏固河南、山東市場地位的同時,積極開發江蘇、安徽、河北、湖北市場,但公司對河南、山東市場的依賴程度仍然較高,因此該區域的市場容量及市場開拓情況仍將在一定程度上影響公司的經濟效益,公司存在市場相對集中的風險。
應對措施:公司加大銷售投入,加大品牌宣傳力度,規范渠道管理,公司正在積極突破以往銷售半徑的壁壘,目前在上海、江蘇、浙江、福建、廣東、湖南、湖北、北京等一些新市場已經有了新的消費群體,公司產品也從區域市場走向全國市場,從而降低公司市場相對集中的風險。
4、行業負面報道的不利影響和應對措施
消費者對乳制品行業的公眾討論話題極為敏感,如行業內其他企業經營不規范造成食品質量安全事件,也會對本行業及相關企業造成重大影響。如未來繼續發生相關不利事件,可能會影響本公司的原材料供應,也可能造成消費者信心的動搖,選擇暫時不購買乳制品產品,從而對本公司造成不利影響,給公司經營帶來風險。
應對措施:公司加強對乳制品食品安全常識的宣傳力度,努力提升消費者對國內乳制品的信心。降低行業性風險帶來的經營風險。
5、產品質量風險和應對措施
2008年爆發的“三聚氰胺”事件導致多名嬰幼兒腎結石甚至死亡。在國家質檢總局開展的三聚氰胺專項檢查中檢測出超標的生產廠家涵蓋了眾多知名品牌,乳制品行業受到巨大沖擊,此次事件也直接導致了三鹿集團在2009年初宣布破產。
在這之后陸續爆發的“地溝油”、“牛肉膏”、“牛奶黃曲霉素”、“毒膠囊”等一系列事件,使食品安全問題成為了社會輿論關注的焦點。隨著我國對食品安全的日趨重視、消費者對食品安全意識的加深以及權益保護意識的增強,食品質量安全控制已經成為食品加工企業的重中之重。
雖然公司多年從事乳制品生產,擁有質量管理方面的經驗,并已獲得ISO9001等資質認證,在硬件和軟件方面均達到了乳制品行業安全生產的要求,且截至目前從未出現過質量安全事故,但公司未來仍存在由于產品質量管理失誤帶來的潛在風險。
應對措施:公司將加大食品質量安全管理力度,引進國際先進生產管控技術、經驗,嚴把產品質量關,使產品質量安全事故降低到最低。
6、公司土地使用相關風險和應對措施
(1)公司使用農村集體建設用地的風險
公司具備《中華人民共和國土地管理法》及國辦發[2007]71號文規定的使用農村建設用地的條件。目前公司使用3宗農村集體建設用地,均符合當地土地利用規劃,并依法辦理了上述土地農用地轉用、流轉等手續,取得了權屬完備的土地使用權證,合法有效。但是如果將來相關法律、法規和政策發生重大實質性變化,公司有喪失上述3宗土地使用權的風險,進而對公司生產經營產生不利影響。
(2)公司使用設施農用地的風險
目前,公司租賃的設施農用地履行了農用地流轉及設施農用地審批相關手續,符合農村承包經營權流轉及設施農用地相關法律法規的規定。公司使用上述土地進行奶牛養殖,未改變上述租賃土地的農業用途,不存在占用基本農田的情形。上述土地租賃期間均為20年,時期較長。如果未來相關法律、法規和政策發生重大不利變化,或土地租賃期到期后未能及時續租,公司使用上述土地將存在風險,進而對公司生產經營造成不利影響。
應對措施:公司將緊密跟蹤政策動向和土地使用政策的變化,采取有效的應對措施,合法合規使用土地,以滿足發展所需的土地需求。
7、稅收優惠政策風險和應對措施
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務院令第538號)第十五條第一款規定、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第三十五條規定及《財政部、國家稅務總局關于印發<農業產品征稅范圍注釋>的通知》(財稅字[1995]52號),子公司科迪生物從事的良種牛犢、奶牛、鮮奶、奶牛胚胎的生產和銷售業務免征增值稅。
根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第八十六條第(一)款規定,子公司科迪生物從事牲畜飼養及農產品初加工取得的所得免交企業所得稅。
盡管我國多年來一直對農業企業實行減、免稅優惠政策且預計該政策未來仍將持續,但如果未來國家調整該政策,將會對公司經營業績產生影響。
應對措施:公司將緊密跟蹤政策動向和稅收政策的變化,采取有效的應對措施,以保持經營業績持續增長,不斷提升企業的經營業績,以降低稅收優惠政策調整對公司經營業績的負面影響。

三、核心競爭力分析
(一)營銷網絡優勢。公司始終堅持渠道下沉的營銷策略,重點發展四線城市及以下市場,并適時推進三線市場。近年來隨著國家一系列惠農政策的出臺,農村居民的收入和消費水平大幅度提高,營養意識和膳食結構也逐步改善,乳制品消費在農村市場擁有巨大市場潛力。
公司根據銷售區域市場特點,結合自身優勢,主要采用了“一縣一商”的經銷商模式。一縣一商制、扁平化市場管理、農村渠道終端店營銷體系的建設確保了公司營銷網絡優勢和公司健康發展。
(二)綜合飼養成本優勢。作為乳制品行業的依托,畜牧業需要充足的飼草、飼料和飲用水等資源。商丘屬黃淮海平原農業區,和周邊省份的24個地市為國家農業綜合開發區,是國家重點糧食主產區。豐富的農產品資源為奶牛飼養提供了數量充足、價格平穩的飼草飼料供應。
(三)有效的食品安全控制。在奶源供應環節,公司完善的產業鏈和自有自控奶源從源頭保障了乳制品安全;在輔助材料環節,公司嚴格執行國家GB2760-2011食品添加劑使用標準并對輔助材料定期檢驗、存樣,確保品質合格并可溯源;在生產過程控制環節,公司嚴格按照ISO9001國際質量體系、國家乳制品良好衛生規范GB12693-2010和公司質量手冊,對入庫原材料、生產線衛生條件、在產品理化和感官指標等方面全程監控、全程記錄,確保每批次產品質量和安全;在成品檢驗環節,公司對成品進行逐批多項指標抽檢、存樣、記錄;在終端銷售環節,公司銷售管理人員監督經銷商將到期產品及時下架并銷毀,杜絕過期產品銷售。
(四)完整產業鏈優勢。公司自設立以來,始終秉承奶源為先、質量為先的發展思路,通過“自有現代化奶牛養殖基地、自控標準化奶牛養殖小區”的模式實現高比例自有自控奶源。公司目前擁有自有現代化奶牛養殖基地2個、自控標準化奶牛養殖小區21個,形成了從奶牛繁育到乳制品加工、銷售較為完善的產業鏈。
(五)運輸成本優勢。公司地處隴海、京九兩條鐵路大動脈交匯處、連霍和濟廣高速公路交匯處,緊鄰310國道、105國道和虞單亳公路,交通便利;同時公司乳制品業務絕大部分經銷商分布在公司周邊的400公里范圍內的豫魯蘇皖地區,運輸半徑短,可有效降低公司的運輸成本、減少運輸時間。

科迪乳業(002770)主營業務收入(億元)
科迪乳業(002770)主營業務收入
科迪乳業(002770)凈利潤(億元)
科迪乳業(002770)凈利潤
科迪乳業(002770)每股未分配利潤
科迪乳業(002770)每股未分配利潤
科迪乳業(002770)每股收益
科迪乳業(002770)每股收益
科迪乳業(002770)主營業務利潤率
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科迪乳業(002770)凈資產收益率
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